Circulação: DOM – Diário Oficial do Município
A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL torna público o extrato do instrumento contratual n° 2025.10.01.01, resultante da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013.2025-PE SRP.
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.02.04.122.0002.2.002
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: de 12 meses, contados da data de assinatura do contrato.
CONTRATANTEE: SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
CONTRATADA: A J LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
ASSINA PELA CONTRATANTE: MARCOS BARBOSA DA SILVA
ASSINA PELA CONTRATADA: LUIS ACÁCIO DE SOUSA JUNIOR
VALOR GLOBAL: R$ 107.976,00 (CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).
CARNAUBAL-CE, 01 de outubro de 2025.
MARCOS BARBOSA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL – AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – A Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.017/2025-CP, referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE CARNAUBAL/CE, Licitação Adjudicada e Homologada dia 06 de novembro de 2025 em favor de: SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.346.772/0001-12, no valor global de R$ 2.226.475,86 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Carnaubal -CE.
Roberta Santos Alves
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00007.20251016/0001-08 - CONTRATO Nº202511070001 - ORIGEM: Dispensa Nº 2025.11.04.01-DP- CONTRATANTE:SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADA(O).....: W P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: Aquisição de material gráfico personalizado para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, contemplando os serviços do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Cadastro Único, com o objetivo de viabilizar os procedimentos administrativos dos respectivos departamentos, incluindo a confecção de instrumentais técnicos padronizados, materiais de apoio à gestão, materiais de divulgação institucional, crachás de identificação funcional, blocos de anotações e banners. - VALOR TOTAL: R$ 45.868,40 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 0707.08.244.0040.2.065 - Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico, R$ 4.101,45 no elemento de despesa 33903054: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS, MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS; 0707.08.243.0035.2.058 - Manutencao
das Acoes do Programa Primeira Infancia- CRIANCA FELIZ, R$ 5.084,20 no elemento de despesa 33903054: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS, MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS; 0707.08.244.0052.2.070 - Protecao Social Especial de Media Complexidade CREAS/PAEFI, R$ 5.176,45 no elemento de despesa
33903054: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS, MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS; 0707.08.244.0027.2.060 - Protecao Social Basica CRAS/SCFV, R$ 24.552,10 no elemento de despesa 33903054: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS, MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS; 0707.08.122.0004.2.050 - Manutencao das Acoes da Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 6.954,20 no elemento de despesa 33903054: Material de Consumo, Material de Consumo -
MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS, MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS - VIGÊNCIA: de 3 meses - DATA DA ASSINATURA: 07 de novembro de 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008.20251015/0001-84 - CONTRATO Nº202511100001 - ORIGEM: Dispensa Nº 2025.11.04.02-DP- CONTRATANTE:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADA(O).....: EDITORA AMBG MONTE SINAI IBIAPABA LTDA OBJETO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCOS, FICHAS E CARTÕES), DESTINADOS A
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL-CE. - VALOR TOTAL: R$ 50.852,00 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) - PROGRAMA DE TRABALHO: 0808.10.302.0051.2.088 - Manutencao das Acoes do Hospital-HMNSA, R$50.852,00 no elemento de despesa 33903054: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS, MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS - VIGÊNCIA: de 3 meses - DATA DA ASSINATURA: 10 de novembro de 2025
