Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010408 - DATA: 02/01/2025
HELEN KATHIA DE SOUZA ALVES
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO COM AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS, VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
13.200,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010409 - DATA: 02/01/2025
ANTONIO PINTO DE MELO NETO
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO COM AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS, VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
13.200,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010417 - DATA: 02/01/2025
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MI [...]
|
9.199,38 |
1.533,23 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010105 - DATA: 02/01/2025
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROVIMENTO DE SOLUCAO MULTIPLATAFORMA INTEGRADA PARA LOCACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E [...]
|
112.977,50 |
112.977,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010145 - DATA: 02/01/2025
MARIA NATALIA ALVES GOMES
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
1.504,69 |
1.504,69 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010155 - DATA: 02/01/2025
HIANNA DHULIA DE OLIVEIRA RAMOS
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE C [...]
|
1.918,18 |
1.918,18 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010156 - DATA: 02/01/2025
LIANE MARIA PAMPLONA DE CARVALHO
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BAS [...]
|
1.918,18 |
1.918,18 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010181 - DATA: 02/01/2025
GESSICA CHAVES FONTENELE
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA AREA DE SAUDE, CONFORME PROJETO BASICO E DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO SIS [...]
|
1.188,00 |
1.188,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010189 - DATA: 02/01/2025
LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO PLANTONISTA - PLANTAO 12H, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
|
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010193 - DATA: 02/01/2025
ALANA BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA AREA DE SAUDE, CONFORME PROJETO BASICO E DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO S [...]
|
811,80 |
811,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010201 - DATA: 02/01/2025
MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
1.504,69 |
1.504,69 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010360 - DATA: 02/01/2025
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE S [...]
|
123.420,00 |
25.470,19 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010361 - DATA: 02/01/2025
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DE RESPONSABI [...]
|
5.392,00 |
830,71 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010362 - DATA: 02/01/2025
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMI [...]
|
8.088,00 |
1.415,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010363 - DATA: 02/01/2025
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMI [...]
|
7.414,00 |
1.017,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010364 - DATA: 02/01/2025
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE S [...]
|
150.380,00 |
26.916,65 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010365 - DATA: 02/01/2025
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AOS PSF S DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
105.704,00 |
19.733,88 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010401 - DATA: 02/01/2025
SEC. DE SAUDE DO ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA TRIPARTITE - CIT, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO S [...]
|
52.818,00 |
4.401,50 |
4.401,50 |
|
EMPENHO: 02010402 - DATA: 02/01/2025
SEC. DE SAUDE DO ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA TRIPARTITE - CIT, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO B [...]
|
105.636,00 |
7.813,00 |
8.803,00 |
|
EMPENHO: 02010410 - DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE MATERIAIS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICI [...]
|
26.051,50 |
573,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010099 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
29.995,97 |
29.995,97 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010128 - DATA: 02/01/2025
DIAMOND MARKETING LTDA
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
|
31.000,00 |
3.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010205 - DATA: 02/01/2025
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM [...]
|
17.200,00 |
4.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010227 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO FME
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE CARNAUBAL-CE, NO DECORRER DO C [...]
|
300.000,00 |
5.572,26 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010228 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% TEMPORARIO
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORIARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, J [...]
|
500.000,00 |
10.071,66 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010229 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% COMISSIONADO
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, JUNTO AO FUNDEB 70% NO DECO [...]
|
400.000,00 |
78.004,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010230 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% EFETIVO
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO [...]
|
3.500.000,00 |
690.958,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010231 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, JUNTO AO FUNDEB 30%, NO DECOR [...]
|
50.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010232 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 30% TEMPORARIO
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, JUNTO AO FUNDEB 30%, NO D [...]
|
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010233 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ED. INFANTIL
|
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO [...]
|
1.500.000,00 |
278.366,82 |
0,00 |
|
