Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010395 - DATA: 02/01/2025
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI
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SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE NOVA E PAVIMENTACAO E IL [...]
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1.514.093,29 |
307.765,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2025
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
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4.400,00 |
440,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2025
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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25.600,00 |
628,27 |
3.206,50 |
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EMPENHO: 02010296 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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30.000,00 |
5.569,91 |
9.823,36 |
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EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2025
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENA [...]
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902,54 |
902,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010090 - DATA: 02/01/2025
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO EFETIVOS
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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283.000,00 |
22.908,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2025
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO COMISSIONADOS
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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74.000,00 |
10.486,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010396 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCO LORIVANY MORAIS SILVA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS DE EXTINTORES DE INCENDIO ABC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010031 - DATA: 02/01/2025
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
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11.200,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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3.500,00 |
12,00 |
0,24 |
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EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA [...]
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4.000,00 |
277,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010170 - DATA: 02/01/2025
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TIRISMO E DESPORTO.
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25.000,00 |
40,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010136 - DATA: 02/01/2025
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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25.000,00 |
1.967,53 |
3.764,50 |
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EMPENHO: 02010174 - DATA: 02/01/2025
PAULO HENRIQUE DA SILVA BANDEIRA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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9.600,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010298 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO [...]
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4.660,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010299 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
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1.240,00 |
35,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010302 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO C [...]
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2.075,00 |
70,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010303 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO C [...]
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3.300,00 |
35,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010304 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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15.075,00 |
240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010305 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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14.795,00 |
185,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010306 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA [...]
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980,00 |
35,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010307 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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4.420,00 |
92,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2025
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
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6.240,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 02010308 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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2.330,00 |
462,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010309 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML -SEM GAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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800,00 |
35,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010310 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECR [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010312 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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2.090,00 |
370,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010313 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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1.655,00 |
92,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010314 - DATA: 02/01/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML- SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CREA [...]
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800,00 |
70,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010127 - DATA: 02/01/2025
DIAMOND MARKETING LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
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27.000,00 |
2.700,00 |
0,00 |
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