Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE D [...]
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43.674,00 |
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EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2025
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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43.580,00 |
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EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2025
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT EDUCADOR CONTENDO: AGENDA,PLANNER,SQUEEZE,CANETA, MOCHILA A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AOS PROFESSORES LOTADO [...]
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112.507,50 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2025
APRECE - ASSOS.DOS PREF. DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA- (APRECE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE [...]
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2.172,00 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 20245-11-218-13-12-.19 [...]
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6.204,62 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-.19.0 [...]
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10.202,25 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-.19. [...]
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55.931,58 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-. [...]
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24,64 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS-CNM, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA..
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1.266,00 |
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EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2025
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM QUARENTA E QUATRO AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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154,88 |
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EMPENHO: 07010003 - DATA: 07/01/2025
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE EXERCICIO ANTERIOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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33,96 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2025
PAULO RENATO BRITO DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR AUTOMOTIVA (INSULFILM) EM VIDROS DE AUTOMOVEIS DA [...]
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3.640,00 |
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EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2025
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOSICAO DE BANCO DE [...]
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12.500,00 |
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EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2025
COSTA & AZEVEDO LTDA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CRONOGRAMA E FLUXO DE ORGANIZACAO E GESTAO, DE INTERESS [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2025
LEIDIANE NASCIMENTO DE FREITAS 97454800378
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CORTINAS E PERSIANAS, A SEREM ADQUIRIDAS E DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMUNISTRACAO, CONFORME ESPECIFICAMOS ABAIXO.
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12.492,20 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, FOLHA [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 02010138 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL CE CARNAUBAL.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010139 - DATA: 02/01/2025
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 02010142 - DATA: 02/01/2025
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS [...]
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43.577,19 |
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EMPENHO: 02010137 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INSS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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170.000,00 |
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EMPENHO: 02010368 - DATA: 02/01/2025
J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A CAMARA MUN [...]
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9.600,00 |
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EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010291 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PAREONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010084 - DATA: 02/01/2025
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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115.000,00 |
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EMPENHO: 02010085 - DATA: 02/01/2025
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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128.000,00 |
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EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2025
GTS GESTAO TECNOLOGICA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-EPP
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 02010293 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2025
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, [...]
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5.287,50 |
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EMPENHO: 02010104 - DATA: 02/01/2025
FGTS PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DO FGTS NO 2021003668, DE RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA.
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270.000,00 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025
RAIMUNDO NONATO BEZERRA
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO ACORDO RELACIONADO AO PROCESSO DE PRECATORIO N. 0002777-81.2021.8.06.0000, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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9.108,00 |
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