| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
02010264
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL EFETIVO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL- [...]
|
LIQUIDADO |
5.652,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010257
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO MUNICIPAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES DO ABRIGO MUNICIPAL (CASA DO LAR), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
25.084,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DESEN. AGRARIO EFETIVOS
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.900,61 |
|
| 19/09/2025 |
02010133
CAMARA FOLHA EFETIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/09/2025 |
02010277
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA, DE PREDIOS PUBLICO E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE.
|
LIQUIDADO |
176,08 |
|
| 12/09/2025 |
02010038
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
LIQUIDADO |
628,27 |
|
| 10/09/2025 |
02010385
FOLHA CENTRO DE ASSIST. PSICOSOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
527,28 |
|
| 10/09/2025 |
02010172
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
373,53 |
|
| 01/09/2025 |
02010220
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO (CRAS CACHOEIRA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
263,25 |
|
| 01/09/2025 |
02010089
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
549,51 |
|
| 29/08/2025 |
02010382
FOLHA LABORATORIO DE PROTESE - EFETIVO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL NO DECORRER DO CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
2.674,80 |
|
| 29/08/2025 |
02010372
FOLHA CENTRO DE ASSIST. PSICOSOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
7.703,20 |
|
| 29/08/2025 |
02010261
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS TEMPORARIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.139,00 |
|
| 29/08/2025 |
02010254
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.165,64 |
|
| 29/08/2025 |
02010210
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS PUBLICO E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
|
LIQUIDADO |
330,19 |
|
| 29/08/2025 |
02010168
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS DO (CADASTRO UNICO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNA [...]
|
LIQUIDADO |
138,30 |
|
| 19/08/2025 |
02010355
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 19/08/2025 |
02010288
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500 ML - SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010392
FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA ASSISITENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL NO DECORRER DO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,89 |
|
| 04/08/2025 |
02010410
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE MATERIAIS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICI [...]
|
LIQUIDADO |
573,35 |
|
| 01/08/2025 |
02010238
INSS -INF. 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
23.623,82 |
|
| 01/08/2025 |
02010171
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
7.759,86 |
|
| 01/08/2025 |
02010136
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.967,53 |
|
| 01/08/2025 |
02010103
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 30% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010383
FOLHA DE PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE COMISSIONADO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
4.677,60 |
|
| 31/07/2025 |
02010378
FOLHA PSF TEMPORARIOS PAB
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADO NO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
17.816,47 |
|
| 31/07/2025 |
02010373
FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,02 |
|
| 31/07/2025 |
02010259
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO EFETIVO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO(PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.886,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010249
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL COMISSIONADO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARN [...]
|
LIQUIDADO |
10.192,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010235
SENTENCA JUDICIAL FOL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (PROCESSO JUDICIAL) EM PROVEITO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EN [...]
|
LIQUIDADO |
586,99 |
|
| 31/07/2025 |
02010227
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO FME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE CARNAUBAL-CE, NO DECORRER DO C [...]
|
LIQUIDADO |
5.572,26 |
|
| 31/07/2025 |
02010087
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVOS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
21.498,92 |
|
| 31/07/2025 |
02010082
FOLHA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
42.879,34 |
|
| 30/07/2025 |
02010041
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
62,79 |
|
| 30/07/2025 |
02010039
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
615,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010007
EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE 02(DOIS) CAMINHOES, SENDO UM (01) CAMINHAO MUNCK E OUTRO EQUIPADO COM ELEVACAO DE CESTO AEREO PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010204
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
241,53 |
|
| 24/07/2025 |
02010314
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML- SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CREA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 24/07/2025 |
02010309
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML -SEM GAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 24/07/2025 |
02010306
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 24/07/2025 |
02010305
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 23/07/2025 |
02010163
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS DO (CREAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE
|
LIQUIDADO |
107,56 |
|
| 18/07/2025 |
02010003
CAMARA FOLHA VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
94.545,00 |
|
| 16/07/2025 |
02010289
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
728,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010278
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20.040,42 |
|
| 10/07/2025 |
10010008
FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
1.683,82 |
|
| 10/07/2025 |
02010386
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO N [...]
|
LIQUIDADO |
222,16 |
|
| 08/07/2025 |
02010313
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
92,50 |
|
| 08/07/2025 |
02010307
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
92,50 |
|
| 08/07/2025 |
02010303
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO C [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 03/07/2025 |
02010304
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 03/07/2025 |
02010298
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/07/2025 |
02010061
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
19.612,16 |
|
| 01/07/2025 |
02010055
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
43,54 |
|
| 01/07/2025 |
02010043
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
2.491,40 |
|
| 01/07/2025 |
02010042
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
156,63 |
|
| 01/07/2025 |
02010040
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVILVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
458,33 |
|
| 30/06/2025 |
02010395
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE NOVA E PAVIMENTACAO E IL [...]
|
LIQUIDADO |
307.765,93 |
|
| 30/06/2025 |
02010381
FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - FMS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
41.127,36 |
|
| 30/06/2025 |
02010371
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
13.769,91 |
|
