| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02010234
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO EJA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO (EJA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDEB 70% [...]
|
LIQUIDADO |
2.807,85 |
|
| 30/06/2025 |
02010174
PAULO HENRIQUE DA SILVA BANDEIRA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010090
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO EFETIVOS
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
LIQUIDADO |
22.908,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010302
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO C [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010170
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TIRISMO E DESPORTO.
|
LIQUIDADO |
40,53 |
|
| 10/06/2025 |
02010387
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA - FMS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
18.119,35 |
|
| 06/06/2025 |
02010316
CONATEM CONSULTORIA E ASSES. TECNICA MUNICIPALISTA LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAN. PREVENTIVA E CORERTIVA,COM SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS, REPAROS NA R [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010311
AME CONSTRUTORA EDIFICACOES LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIO EM ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
14.881,68 |
|
| 30/05/2025 |
02010379
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA UNIDADE MISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
14.723,39 |
|
| 30/05/2025 |
02010377
FOLHA SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
39.594,48 |
|
| 30/05/2025 |
02010375
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
72.554,87 |
|
| 30/05/2025 |
02010370
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA - FMS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
102.411,85 |
|
| 30/05/2025 |
02010344
CARNAUBAL FOLHA PROG CADUNICO SUAS TEMPORARIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CADUNICO - SUAS) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
446,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010256
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CRAS FEDERAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010233
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ED. INFANTIL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
278.366,82 |
|
| 30/05/2025 |
02010231
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, JUNTO AO FUNDEB 30%, NO DECOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010167
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
|
LIQUIDADO |
0,70 |
|
| 30/05/2025 |
02010166
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS DO (ABRIGO MUNICIPAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
341,44 |
|
| 30/05/2025 |
02010139
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
816,48 |
|
| 30/05/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
4.667,09 |
|
| 28/05/2025 |
02010320
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE MORRINHOS NOVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
84.210,19 |
|
| 27/05/2025 |
02010271
CONSORCIO PUB. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SERRA DA IBIAPABA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PARCELAS RATEIO DE REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, DE RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010275
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PROPIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 20/05/2025 |
02010072
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
61,70 |
|
| 15/05/2025 |
02010215
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
97,19 |
|
| 14/05/2025 |
02010319
L V SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE, CONFORME CONTRATO E MAP [...]
|
LIQUIDADO |
39.434,76 |
|
| 13/05/2025 |
02010407
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO E [...]
|
LIQUIDADO |
8.278,90 |
|
| 13/05/2025 |
02010301
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.386,58 |
|
| 13/05/2025 |
02010151
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO EM [...]
|
LIQUIDADO |
5.203,88 |
|
| 13/05/2025 |
02010150
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO E [...]
|
LIQUIDADO |
8.278,90 |
|
| 13/05/2025 |
02010117
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10,62 |
|
| 09/05/2025 |
02010402
SEC. DE SAUDE DO ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA TRIPARTITE - CIT, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO B [...]
|
LIQUIDADO |
7.813,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010388
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
28.641,04 |
|
| 06/05/2025 |
03010009
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZEN [...]
|
LIQUIDADO |
902,54 |
|
| 06/05/2025 |
03010008
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAME [...]
|
LIQUIDADO |
978,66 |
|
| 06/05/2025 |
03010007
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.208,23 |
|
| 06/05/2025 |
03010006
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.087,40 |
|
| 06/05/2025 |
03010005
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.337,50 |
|
| 06/05/2025 |
02010417
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MI [...]
|
LIQUIDADO |
1.533,23 |
|
| 06/05/2025 |
02010187
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIG [...]
|
LIQUIDADO |
1.413,62 |
|
| 06/05/2025 |
02010182
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIG [...]
|
LIQUIDADO |
1.609,35 |
|
| 06/05/2025 |
02010066
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM [...]
|
LIQUIDADO |
924,29 |
|
| 30/04/2025 |
02010376
FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL NO DECORRER DO CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
77.416,80 |
|
| 30/04/2025 |
02010299
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010230
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% EFETIVO
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
690.958,44 |
|
| 29/04/2025 |
02010287
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG)E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010286
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG)E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
555,00 |
|
| 28/04/2025 |
02010162
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICPAL DE ENSINO DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
456,89 |
|
| 24/04/2025 |
02010219
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO (ABRIGO MUNICIPAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
242,82 |
|
| 23/04/2025 |
02010318
HABITE ENGENHARIA EIRELI
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME MAPP NO 902 SOP, E CONTRATO N. 20 [...]
|
LIQUIDADO |
31.951,19 |
|
| 14/04/2025 |
02010276
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PROPIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE.
|
LIQUIDADO |
28,26 |
|
| 10/04/2025 |
02010391
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA UNIDADE MISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
8.350,55 |
|
| 10/04/2025 |
02010217
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
88,64 |
|
| 02/04/2025 |
02010279
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ELABORACAO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/04/2025 |
02010102
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 70% EJA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
258,84 |
|
| 01/04/2025 |
02010100
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 70% INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
22.570,20 |
|
| 31/03/2025 |
02010384
FOLHA CENTRO ESPECIALIDADES TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.805,63 |
|
| 31/03/2025 |
02010380
FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA ASSISITENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL NO DECORRER DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
15.464,46 |
|
| 31/03/2025 |
02010165
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS DOS (CRAS CACHOEIRA) RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
|
LIQUIDADO |
138,83 |
|
| 31/03/2025 |
02010164
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS DOS (CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE.
|
LIQUIDADO |
138,83 |
|
