| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
02010158
MARCELO ARAUJO DE FARIAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,13 |
|
| 12/02/2025 |
02010157
MATEUS FRANCK FONTENELE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010156
LIANE MARIA PAMPLONA DE CARVALHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,18 |
|
| 12/02/2025 |
02010155
HIANNA DHULIA DE OLIVEIRA RAMOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,18 |
|
| 12/02/2025 |
02010154
ANA CRISTIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE COM B [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,13 |
|
| 12/02/2025 |
02010153
THAIS FONTENELE DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,18 |
|
| 12/02/2025 |
02010147
CAMILA SOUZA SOARES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,73 |
|
| 12/02/2025 |
02010145
MARIA NATALIA ALVES GOMES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,69 |
|
| 12/02/2025 |
02010141
CLAUDIA BASTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM PARA ATENDER AOS PACIENTES USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,69 |
|
| 12/02/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010003
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
43.580,00 |
|
| 11/02/2025 |
09010001
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
12.540,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010411
J RIBEIRO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA AREA DE SAUDE, CONFORME PROJETO BASICO E DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO [...]
|
LIQUIDADO |
12.780,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010397
CLINICA DE SAUDE AMX LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO PLANTONISTA - PLANTAO 12H. CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
38.400,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010189
LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO PLANTONISTA - PLANTAO 12H, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
64.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
07010002
COSTA & AZEVEDO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CRONOGRAMA E FLUXO DE ORGANIZACAO E GESTAO, DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010010
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROVIMENTO DE SOLUCAO MULTIPLATAFORMA INTEGRADA PARA LOCACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E [...]
|
LIQUIDADO |
107.277,50 |
|
| 10/02/2025 |
02010073
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA [...]
|
LIQUIDADO |
1.599,25 |
|
| 10/02/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA [...]
|
LIQUIDADO |
277,83 |
|
| 07/02/2025 |
30010003
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
9.069,00 |
|
| 07/02/2025 |
21010006
LUCAS MARTINS VERAS
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MOTORISTA, CO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010412
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA AREA DE SAUDE, CONFORME PROJETO BASICO E DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO SIST [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010285
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PECAS E FORNECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
10.700,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010269
N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJET [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010192
N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJETOS, FISC [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010185
N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010057
NUNES & TAVARES LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER OS CRITERIOS DESCRITOS NO PROJETO SEMEAR COM INTUITO DE PROMOVER FORMACAO AOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
61.935,00 |
|
| 06/02/2025 |
28010001
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESTRUTURA, SOM E ILUMINACAO DE EVENTOS FESTIVO PARA JORNADA PEDAGOGICA 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
12.014,00 |
|
| 06/02/2025 |
07010001
PAULO RENATO BRITO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR AUTOMOTIVA (INSULFILM) EM VIDROS DE AUTOMOVEIS DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010362
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.415,40 |
|
| 06/02/2025 |
02010060
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
61,70 |
|
| 06/02/2025 |
02010056
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.321,81 |
|
| 06/02/2025 |
02010052
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.190,50 |
|
| 06/02/2025 |
02010050
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 A SER ADQUIRIDO E DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, J [...]
|
LIQUIDADO |
4.127,37 |
|
| 06/02/2025 |
02010049
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E GASOLINA COMUM A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
4.674,86 |
|
| 06/02/2025 |
02010047
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
840,48 |
|
| 05/02/2025 |
31010001
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA ELETRONICO COM OU SEM DISPUTA, GERACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AU [...]
|
LIQUIDADO |
7.430,00 |
|
| 05/02/2025 |
24010001
FABIO RIETHER FERNANDES
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRETACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PALESTRA PARA JORNADA PEDAGOGICA 2025, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA REALIZAR A JORN [...]
|
LIQUIDADO |
17.779,37 |
|
| 05/02/2025 |
21010005
ALANA MARIA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/02/2025 |
21010003
FRANCISCA DAS CHAGAS DA LUZ
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/02/2025 |
17010001
JOSE ACLEX RODRIGUES SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE PARNAIBA/PI, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MOTORISTA, C [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9.100,51 |
|
| 05/02/2025 |
02010064
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELLI - ME
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE CHAFARIZES E POCOS DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
44.220,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010409
ANTONIO PINTO DE MELO NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO COM AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS, VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010408
HELEN KATHIA DE SOUZA ALVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO COM AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS, VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010406
SAMAIA DE SOUZA BEM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PROFISSIONAIS VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010405
JOSE ARTURO PANEQUE PENA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PROFISSIONAIS VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010404
LIVIA NOBRE SIQUEIRA DE MORAIS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PROFISSIONAIS VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010403
LEONARDO CAVALCANTE FALES DE BRITO ALVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PROFISSIONAIS VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010132
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010118
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARN [...]
|
LIQUIDADO |
3,40 |
|
| 04/02/2025 |
02010091
PGL SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
6.163,77 |
|
| 03/02/2025 |
30010002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
12.960,00 |
|
| 03/02/2025 |
30010001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41.986,00 |
|
| 03/02/2025 |
21010004
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
39.675,00 |
|
| 03/02/2025 |
21010002
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
15.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
21010001
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
16.600,00 |
|
| 03/02/2025 |
17010009
ALICE LOPES VERAS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAM) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
655,00 |
|
| 03/02/2025 |
17010008
ALICE LOPES VERAS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA E SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
655,00 |
|
| 03/02/2025 |
14010008
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS COMISSOES PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, REFERENTE A TEMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
