| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010248
FOLHA DE PAG. SEC. ACAO SOCIAL - TEMPORARIA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.983,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010244
ANTONIA FONTENELE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA (CAF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010243
JONATHAN BARROSO VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DAS ENDEMIAS LIGADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010239
INSS -EJA 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS FUNDEB 70% EJA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
453,01 |
|
| 31/01/2025 |
02010237
INSS -FUND. 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
136.290,69 |
|
| 31/01/2025 |
02010236
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.129,99 |
|
| 31/01/2025 |
02010229
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% COMISSIONADO
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, JUNTO AO FUNDEB 70% NO DECO [...]
|
LIQUIDADO |
78.004,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010228
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% TEMPORARIO
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORIARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, J [...]
|
LIQUIDADO |
10.071,66 |
|
| 31/01/2025 |
02010203
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.762,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
JOAO BATISTA FONTENELE BRITO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NA LOCALIDADE DO OLHO D AGUA PARA SUPRIR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010173
FERNANDO CHAVES ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA LOCALIDADE DA SEDE PARA SUPRIR AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010136
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
3.764,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010131
INSS PARCELAMENTO- INST NAC SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
40,37 |
|
| 31/01/2025 |
02010129
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E IMPLEMENTACAO DE INSTRUCOES NORMATIVAS PARA A CONTROLADORI [...]
|
LIQUIDADO |
6.375,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010126
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARNA [...]
|
LIQUIDADO |
2.971,14 |
|
| 31/01/2025 |
02010121
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.762,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010120
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.762,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010116
VERA LUCIA DE OLIVEIRA MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO A SER UTILIZADO PARA APOIO A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010115
PAULO FONTENELE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010114
MARIA DAS DORES ARAUJO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FAVEIRA NO SITIO UMBURANA NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010113
VALNER BARBOSA DA SIVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CRUZEIRO, NO BAIRRO SAO LUIZ NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010112
LASARO MIGUEL DE MEDEIROS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FAVEIRA NO SITIO FAZENDINHA NO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010111
FRANCISCO DERKIAN BRITO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FAVEIRA NO SITIO INHARE NO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010110
EMANUELE BARROSO BRITO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A GESTANTE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL COM INTUITO DE MELHORAR A ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010109
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010108
ANTONIO EUDES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010106
ANTONIA SOUZA MARQUES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO COM A FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DE BENS E EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010103
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
465,60 |
|
| 31/01/2025 |
02010102
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
258,84 |
|
| 31/01/2025 |
02010100
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
23.268,90 |
|
| 31/01/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DESEN. AGRARIO COMISSIONADOS
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
19.118,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010097
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
11.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010096
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
558,62 |
|
| 31/01/2025 |
02010095
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS COM CONDUTOR TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA SEREM [...]
|
LIQUIDADO |
26.980,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010092
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO COMISSIONADOS
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
LIQUIDADO |
10.486,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010089
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
3.520,66 |
|
| 31/01/2025 |
02010088
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.277,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010086
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
22.852,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010085
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
18.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010084
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
26.404,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010083
FOLHA AGENTES POLITICOS GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010080
FOLHA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
34.408,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010078
FOLHA SEC. PLANEJ. E FINANCAS COMISSIONADOS
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
11.618,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010043
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
PAGO |
6.336,26 |
|
| 31/01/2025 |
02010042
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
PAGO |
1.456,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010041
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
263,57 |
|
| 31/01/2025 |
02010040
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES DO PROGRAMA DA AGICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
1.316,45 |
|
| 31/01/2025 |
02010039
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE [...]
|
PAGO |
2.781,51 |
|
| 31/01/2025 |
02010038
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
3.206,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010011
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.762,50 |
|
| 30/01/2025 |
30010013
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM SOLICITACAO DE RTD DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
138,07 |
|
| 30/01/2025 |
30010012
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
201,43 |
|
| 30/01/2025 |
30010011
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
323,81 |
|
| 30/01/2025 |
30010011
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-28-17-40-. [...]
|
LIQUIDADO |
323,81 |
|
| 30/01/2025 |
30010011
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-28-17-40-. [...]
|
EMPENHADO |
323,81 |
|
| 30/01/2025 |
30010010
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
29.407,06 |
|
| 30/01/2025 |
30010010
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-28-17-40-.57. [...]
|
LIQUIDADO |
29.407,06 |
|
| 30/01/2025 |
30010010
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-28-17-40-.57. [...]
|
EMPENHADO |
29.407,06 |
|
