| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
14010006
RICARDO R SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA ADEQUACAO E MONITORAMENTO QUANTO A APLICA [...]
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LIQUIDADO |
4.900,00 |
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| 03/02/2025 |
14010005
RICARDO R SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
14010004
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL VISANDO DAR SUPORTE AO FISCAL DE CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE C [...]
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LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010003
LUCAS MARTINS VERAS
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MOTORISTA, COND [...]
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LIQUIDADO |
75,00 |
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| 03/02/2025 |
03010002
ALANA MARIA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE CONSELHEIRA TU [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
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| 03/02/2025 |
03010001
FRANCISCA DAS CHAGAS DA LUZ
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE CONSELHEIRA TUT [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
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| 03/02/2025 |
02010367
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFO [...]
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LIQUIDADO |
2.971,14 |
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| 03/02/2025 |
02010315
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DE ORGAOS [...]
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LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 03/02/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
6.717,43 |
|
| 03/02/2025 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
LIQUIDADO |
5.569,91 |
|
| 03/02/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.261,33 |
|
| 03/02/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
3.254,72 |
|
| 03/02/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
1.233,72 |
|
| 03/02/2025 |
02010284
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
141,79 |
|
| 03/02/2025 |
02010283
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,COM UTILIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
840,73 |
|
| 03/02/2025 |
02010282
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,COM UTILIZAC [...]
|
LIQUIDADO |
333,57 |
|
| 03/02/2025 |
02010281
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010242
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -SISAR
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS PUBLICO E LOCADOS (CRAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
36,30 |
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| 03/02/2025 |
02010241
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010240
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010209
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CARNAUBAL/TIANGUA-CE, CARNAUBAL/SOBRAL-CE [...]
|
LIQUIDADO |
43.928,56 |
|
| 03/02/2025 |
02010191
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E IMPLEMENTACAO DE INSTRUCOES NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INT [...]
|
LIQUIDADO |
2.375,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010190
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E IMPLEMENTACAO DE INSTRUCOES NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INT [...]
|
LIQUIDADO |
5.375,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010125
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010124
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS E UM VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA COM A CAPACIDADE E ATE 05 PASS [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010123
DIAMOND MARKETING LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010099
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
LIQUIDADO |
29.995,97 |
|
| 03/02/2025 |
02010096
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
73.240,36 |
|
| 03/02/2025 |
02010037
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010036
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010018
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010013
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES DO PROGRAMA DA AGICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,10 |
|
| 03/02/2025 |
02010012
GTS GESTAO TECNOLOGICA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-EPP
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO NA ATENCAO BASICA, COM ENFASE NO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010009
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE SAUDE DIGITUS GESTOR - MODULO PLANEJ [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DE LICENCA DE USO DE UMA PLATAFORMA WEB E APLICACAO MOBILE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
49.390,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010007
JOSE ACLEX RODRIGUES SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
MARIA AUXILIADORA FERREIRA MATIAS
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA COMPARECER [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
RENAN PINTO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA COMPARECER [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
13.366,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
8.493,91 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MONITORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAO EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X E/OU GAMA, UTILIZAN [...]
|
EMPENHADO |
1.334,40 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA ELETRONICO COM OU SEM DISPUTA, GERACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AU [...]
|
EMPENHADO |
7.430,00 |
|
| 31/01/2025 |
30010013
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
138,07 |
|
| 31/01/2025 |
30010013
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM SOLICITACAO DE RTD DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
138,07 |
|
| 31/01/2025 |
30010012
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
201,43 |
|
| 31/01/2025 |
30010012
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
201,43 |
|
| 31/01/2025 |
14010009
MARIA ISABELLY SOUSA ISAIAS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA SER ULTILIZADO COMO GARAGEM PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010369
FR INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010366
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30%
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS FUNDEB 30%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
588,04 |
|
| 31/01/2025 |
02010356
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E IMPLEMENTACAO DE INSTRUCOES NORMATIVAS PARA A CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010278
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
42.254,71 |
|
| 31/01/2025 |
02010268
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.237,29 |
|
| 31/01/2025 |
02010267
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
609,87 |
|
| 31/01/2025 |
02010266
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.588,76 |
|
| 31/01/2025 |
02010265
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.340,21 |
|
| 31/01/2025 |
02010258
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO TEMPORARIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010255
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS TEMPORARIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
8.688,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010253
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS COMISSIONADO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.136,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010251
CARNAUBAL FOLHA PROG. CRIANCA FELIZ TEMPORARIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
6.731,84 |
|
