| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
07010004
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM QUARENTA E QUATRO AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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LIQUIDADO |
154,88 |
|
| 28/01/2025 |
02010276
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
26,61 |
|
| 28/01/2025 |
02010272
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
24.511,04 |
|
| 28/01/2025 |
02010272
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO EM SAUDE DA IBIAPABA, CEO REGIONAL E POLICLINICA, [...]
|
LIQUIDADO |
24.511,04 |
|
| 28/01/2025 |
02010271
CONSORCIO PUB. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SERRA DA IBIAPABA
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES DO PROGRAMA DA AGICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, [...]
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PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010142
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.841,91 |
|
| 28/01/2025 |
02010058
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACAOS DO DEMULTRAM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
80,80 |
|
| 28/01/2025 |
02010035
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010034
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010032
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010025
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010005
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, EM PROVEITO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
8.727,77 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CARNAIBAL.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANTOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE O ORCAMENTO DA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES DO BALNEARIO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
42.180,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
2.309,83 |
|
| 27/01/2025 |
14010001
50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE 11 PLACAS DE MESA EM RECORTE ELETRONICO, IMPRESSAO EM ALTA QUALIDADE COM VERNIZ UV, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010188
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010146
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAU [...]
|
LIQUIDADO |
4.962,96 |
|
| 27/01/2025 |
02010131
INSS PARCELAMENTO- INST NAC SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
2.901,18 |
|
| 27/01/2025 |
02010130
DIAMOND MARKETING LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VIDEO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010128
DIAMOND MARKETING LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010127
DIAMOND MARKETING LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010122
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENA [...]
|
LIQUIDADO |
902,54 |
|
| 27/01/2025 |
02010076
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAME [...]
|
LIQUIDADO |
978,66 |
|
| 27/01/2025 |
02010074
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.208,23 |
|
| 27/01/2025 |
02010068
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.087,40 |
|
| 27/01/2025 |
02010067
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM [...]
|
LIQUIDADO |
1.337,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010065
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MI [...]
|
LIQUIDADO |
924,29 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
FABIO RIETHER FERNANDES
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRETACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PALESTRA PARA JORNADA PEDAGOGICA 2025, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA REALIZAR A JORN [...]
|
EMPENHADO |
17.779,37 |
|
| 24/01/2025 |
13010001
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
43.674,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010393
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER BANCARIO, NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010204
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
2,48 |
|
| 24/01/2025 |
02010002
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010002
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010132
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010001
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
56.687,99 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
2.028,34 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
2.028,34 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
2.028,34 |
|
| 22/01/2025 |
02010277
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
422,82 |
|
| 22/01/2025 |
02010275
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
607,47 |
|
| 22/01/2025 |
02010118
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
0,24 |
|
| 22/01/2025 |
02010025
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
0,24 |
|
| 22/01/2025 |
02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES DO PROGRAMA DA AGICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 22/01/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010020
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
0,12 |
|
| 21/01/2025 |
21010008
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES E FORMADORES, TENDO EM VIS [...]
|
EMPENHADO |
9.137,50 |
|
| 21/01/2025 |
21010007
TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES E FORMADORES, TENDO EM VIS [...]
|
EMPENHADO |
5.312,50 |
|
| 21/01/2025 |
21010006
LUCAS MARTINS VERAS
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MOTORISTA, CO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010005
ALANA MARIA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
39.675,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
FRANCISCA DAS CHAGAS DA LUZ
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010002
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
16.600,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010354
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAU [...]
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010019
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
