| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
02010101
MARIA AUXILIADORA CARLOS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA AREA DE SAUDE, CONFORME PROJETO BASICO E DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
712,50 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
43.580,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT EDUCADOR CONTENDO: AGENDA,PLANNER,SQUEEZE,CANETA, MOCHILA A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AOS PROFESSORES LOTADO [...]
|
EMPENHADO |
112.507,50 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
43.674,00 |
|
| 13/01/2025 |
10010008
FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
5.447,09 |
|
| 13/01/2025 |
02010392
FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 13/01/2025 |
02010391
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
20.251,11 |
|
| 13/01/2025 |
02010390
FOLHA PSF TEMPORARIOS PAB
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
3.528,91 |
|
| 13/01/2025 |
02010389
FOLHA SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
4.832,19 |
|
| 13/01/2025 |
02010388
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
289,78 |
|
| 13/01/2025 |
02010387
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA - FMS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
27.308,93 |
|
| 13/01/2025 |
02010386
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
5.139,64 |
|
| 13/01/2025 |
02010385
FOLHA CENTRO DE ASSIST. PSICOSOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
559,09 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
24,64 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-. [...]
|
LIQUIDADO |
24,64 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-. [...]
|
EMPENHADO |
24,64 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
55.931,58 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-.19. [...]
|
LIQUIDADO |
55.931,58 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-.19. [...]
|
EMPENHADO |
55.931,58 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
10.202,25 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-.19.0 [...]
|
LIQUIDADO |
10.202,25 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11-21-13-12-.19.0 [...]
|
EMPENHADO |
10.202,25 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
6.204,62 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 20245-11-218-13-12-.19 [...]
|
LIQUIDADO |
6.204,62 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 20245-11-218-13-12-.19 [...]
|
EMPENHADO |
6.204,62 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
1.266,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS-CNM, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA..
|
LIQUIDADO |
1.266,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS-CNM, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA..
|
EMPENHADO |
1.266,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
APRECE - ASSOS.DOS PREF. DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
2.172,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
APRECE - ASSOS.DOS PREF. DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA- (APRECE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
APRECE - ASSOS.DOS PREF. DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA- (APRECE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE [...]
|
EMPENHADO |
2.172,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
62,67 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
62,67 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA DATA.
|
EMPENHADO |
62,67 |
|
| 10/01/2025 |
02010421
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
12.284,73 |
|
| 10/01/2025 |
02010421
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGIL [...]
|
LIQUIDADO |
12.284,73 |
|
| 10/01/2025 |
02010420
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
81.570,01 |
|
| 10/01/2025 |
02010420
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE -(PAB) [...]
|
LIQUIDADO |
81.570,01 |
|
| 10/01/2025 |
02010419
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
65.228,13 |
|
| 10/01/2025 |
02010419
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE -(MAC) [...]
|
LIQUIDADO |
65.228,13 |
|
| 10/01/2025 |
02010418
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
84.272,83 |
|
| 10/01/2025 |
02010418
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO CMU [...]
|
LIQUIDADO |
84.272,83 |
|
| 10/01/2025 |
02010402
SEC. DE SAUDE DO ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
8.803,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010396
FRANCISCO LORIVANY MORAIS SILVA
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS DE EXTINTORES DE INCENDIO ABC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010390
FOLHA PSF TEMPORARIOS PAB
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADO NO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO COR [...]
|
LIQUIDADO |
3.528,91 |
|
| 10/01/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
PAGO |
20.796,65 |
|
| 10/01/2025 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
9.823,36 |
|
| 10/01/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE [...]
|
PAGO |
13.251,88 |
|
| 10/01/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES DO PROGRAMA DA AGICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
6.366,47 |
|
| 10/01/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
2.660,16 |
|
| 10/01/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
PAGO |
11.034,78 |
|
| 10/01/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
210,11 |
|
| 10/01/2025 |
02010270
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
12.540,00 |
|
| 09/01/2025 |
02010008
EMPORIO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICO [...]
|
LIQUIDADO |
5.825,60 |
|
| 07/01/2025 |
07010005
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOSICAO DE BANCO DE [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010004
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM QUARENTA E QUATRO AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
154,88 |
|
| 07/01/2025 |
07010003
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE EXERCICIO ANTERIOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
33,96 |
|
| 07/01/2025 |
07010003
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE EXERCICIO ANTERIOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
33,96 |
|
