| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
02010340
MARIA INCELCA FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010340
MARIA INCELCA FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010339
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010339
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010338
MARIA JOSE NETA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010338
MARIA JOSE NETA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010337
ADRIANO BANDEIRA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010337
ADRIANO BANDEIRA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010336
MARIA IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010336
MARIA IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010335
FLAVIA BANDEIRA CAMPOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010335
FLAVIA BANDEIRA CAMPOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010334
ELVIRA LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010334
ELVIRA LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010333
MARIA DO SOCORRO FONTENELE SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010333
MARIA DO SOCORRO FONTENELE SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010332
MARIA ELIANE FONTENELE CHAVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010332
MARIA ELIANE FONTENELE CHAVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010331
JUSTINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010331
JUSTINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010330
CLEANE SAMPAIO BRITO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010330
CLEANE SAMPAIO BRITO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010329
MARIA LUCIENE CARVALHO PERES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010329
MARIA LUCIENE CARVALHO PERES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010328
RAIMUNDO GOMES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010328
RAIMUNDO GOMES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010327
AMELIA PEDRO VIANA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010327
AMELIA PEDRO VIANA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010326
MARIA APARECIDA ISAIAS DE MEDEIROS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010326
MARIA APARECIDA ISAIAS DE MEDEIROS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010325
ANA MARIA FARIAS MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010325
ANA MARIA FARIAS MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010324
MARIA INCELCA FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010324
MARIA INCELCA FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010323
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010323
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010322
MARIA JOSE NETA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010322
MARIA JOSE NETA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010321
ADRIANO BANDEIRA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010321
ADRIANO BANDEIRA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 192/2013 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010169
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
436,59 |
|
| 17/01/2025 |
02010140
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
617,46 |
|
| 17/01/2025 |
02010140
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
617,46 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
10.981,28 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DE EXERCICIO ANTERIOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
10.981,28 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DE EXERCICIO ANTERIOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
10.981,28 |
|
| 14/01/2025 |
14010009
MARIA ISABELLY SOUSA ISAIAS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA SER ULTILIZADO COMO GARAGEM PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010008
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS COMISSOES PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, REFERENTE A TEMA [...]
|
EMPENHADO |
50.400,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
67.042,39 |
|
| 14/01/2025 |
14010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS A DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, CONFORME PROCESSO N. 2024-11-21-13.12.19.000000 [...]
|
LIQUIDADO |
67.042,39 |
|
| 14/01/2025 |
14010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS A DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, CONFORME PROCESSO N. 2024-11-21-13.12.19.000000 [...]
|
EMPENHADO |
67.042,39 |
|
| 14/01/2025 |
14010006
RICARDO R SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADA PARA ADEQUACAO E MONITORAMENTO QUANTO A APLICA [...]
|
EMPENHADO |
58.800,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
RICARDO R SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
38.400,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL VISANDO DAR SUPORTE AO FISCAL DE CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE C [...]
|
EMPENHADO |
45.600,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
895,29 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
5.272,89 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE 11 PLACAS DE MESA EM RECORTE ELETRONICO, IMPRESSAO EM ALTA QUALIDADE COM VERNIZ UV, A [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010279
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/01/2025 |
02010273
SEC. DA EDUCACAO BASICA DO ESTADO
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
22.745,82 |
|
| 14/01/2025 |
02010273
SEC. DA EDUCACAO BASICA DO ESTADO
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADOS AO ESTADO POR ESTE MUNCIPIO, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
22.745,82 |
|
