| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2025 |
02010017
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010016
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CON [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010015
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010014
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010006
J. WILLAN DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEICOAMENTO, SUPERVISAO E EXECUCAO DOS FLUXOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010005
J. WILLAN DA SILVA - ME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEICOAMENTO, SUPERVISAO E EXECUCAO DOS FLUXOS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010004
J. WILLAN DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEICOAMENTO, SUPERVISAO E EXECUCAO DOS FLUXOS DE D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010003
J. WILLAN DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEICOAMENTO, SUPERVISAO E E EXECUCAO DOS FLUXOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
AMORA SOLUCOES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DAS ACOES DE GO [...]
|
EMPENHADO |
45.100,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
JA PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA GESTO PUBLICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
50.710,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010401
SEC. DE SAUDE DO ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
4.401,50 |
|
| 20/01/2025 |
02010401
SEC. DE SAUDE DO ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA TRIPARTITE - CIT, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO S [...]
|
LIQUIDADO |
4.401,50 |
|
| 20/01/2025 |
02010134
CAMARA FOLHA COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
10.076,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010117
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
0,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010003
CAMARA FOLHA VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
94.545,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010009
ALICE LOPES VERAS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAM) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
7.860,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010008
ALICE LOPES VERAS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA E SERVI [...]
|
EMPENHADO |
7.860,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
14.733,86 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
14.733,86 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
14.733,86 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
1.300,11 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.300,11 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.300,11 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
145,09 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
145,09 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
145,09 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
1.091,61 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.091,61 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.091,61 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
5.570,99 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
5.570,99 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
5.570,99 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
PAGO |
117,53 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
117,53 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
117,53 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
JOSE ACLEX RODRIGUES SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE PARNAIBA/PI, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MOTORISTA, C [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010353
MARIA IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010353
MARIA IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010352
FLAVIA BANDEIRA CAMPOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010352
FLAVIA BANDEIRA CAMPOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010351
ELVIRA LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010351
ELVIRA LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010350
MARIA DO SOCORRO FONTENELE SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010350
MARIA DO SOCORRO FONTENELE SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010349
MARIA ELIANE FONTENELE CHAVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010349
MARIA ELIANE FONTENELE CHAVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010348
JUSTINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010348
JUSTINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010347
CLEANE SAMPAIO BRITO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010347
CLEANE SAMPAIO BRITO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010346
MARIA LUCIENE CARVALHO PERES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010346
MARIA LUCIENE CARVALHO PERES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010345
RAIMUNDO GOMES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010345
RAIMUNDO GOMES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010343
AMELIA PEDRO VIANA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010343
AMELIA PEDRO VIANA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010342
MARIA APARECIDA ISAIAS DE MEDEIROS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010342
MARIA APARECIDA ISAIAS DE MEDEIROS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010341
ANA MARIA FARIAS MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010341
ANA MARIA FARIAS MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
