| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
30010009
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
111,32 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-0 [...]
|
LIQUIDADO |
111,32 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-0 [...]
|
EMPENHADO |
111,32 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
594,52 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11 [...]
|
LIQUIDADO |
594,52 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2024-11 [...]
|
EMPENHADO |
594,52 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
140.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01- [...]
|
LIQUIDADO |
140.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01- [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
140.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-3 [...]
|
LIQUIDADO |
140.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-3 [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
24.939,10 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE SISPAR N. 010396127, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
24.939,10 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE SISPAR N. 010396127, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
24.939,10 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULA ENTERAL NUTRICIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
18.201,39 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
9.069,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
12.960,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
41.986,00 |
|
| 30/01/2025 |
03010004
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NA ANALISE DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS E CRIACAO DE ROTINAS DE GOVERNANCA E COMPLIANCE, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010393
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 30/01/2025 |
02010274
SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
19,49 |
|
| 30/01/2025 |
02010274
SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES ACESSORIAS CONFORME CLAUSULAS DO CONTRATO NO 20230226 E PROCESSO DE NO 2023.02.16.01DP REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PAR [...]
|
LIQUIDADO |
19,49 |
|
| 30/01/2025 |
02010146
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
4.962,96 |
|
| 30/01/2025 |
02010142
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
4.841,91 |
|
| 30/01/2025 |
02010138
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
0,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010137
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INSS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.798,06 |
|
| 30/01/2025 |
02010135
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS,DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
121,44 |
|
| 30/01/2025 |
02010134
CAMARA FOLHA COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
10.076,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010133
CAMARA FOLHA EFETIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010107
SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010107
SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010104
FGTS PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
21.750,14 |
|
| 30/01/2025 |
02010104
FGTS PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DO FGTS NO 2021003668, DE RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
21.750,14 |
|
| 30/01/2025 |
02010063
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010006
RAIMUNDO NONATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010006
RAIMUNDO NONATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO ACORDO RELACIONADO AO PROCESSO DE PRECATORIO N. 0002777-81.2021.8.06.0000, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010005
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
8.727,77 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
1.157,81 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-28-17-37-.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.157,81 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-28-17-37-.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.157,81 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
ALANA MARIA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA/CE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE CONSELHEIRAS T [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
FRANCISCA DAS CHAGAS DA LUZ
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA/CE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE CONSELHEIRAS [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
LUCAS MARTINS VERAS
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA/CE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MOTORISTA COND [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010270
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
PAGO |
0,12 |
|
| 29/01/2025 |
02010035
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010034
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010033
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010033
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010032
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
F DOMINGOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO, PARA JORNADA PEDAGOGICA 2025 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BAS [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
RENAN PINTO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, PARA COMPARECER NA COORDEN [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
JOSE ACLEX RODRIGUES SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MOTORISTA C [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESTRUTURA, SOM E ILUMINACAO DE EVENTOS FESTIVO PARA JORNADA PEDAGOGICA 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
12.014,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010004
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
27010004
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CARNAIBAL.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
14010001
50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 28/01/2025 |
13010001
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
PAGO |
43.674,00 |
|
| 28/01/2025 |
07010004
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE LINK (100 MB FULL) DE CONECTIVIDADE IP REAL PARA ACESSO PRIVADO E DEDICADO A REDE MUN [...]
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