| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010315
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DE ORGAOS [...]
|
EMPENHADO |
31.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010314
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML- SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CREA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010313
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.655,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010312
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010311
AME CONSTRUTORA EDIFICACOES LTDA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIO EM ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
401.434,04 |
|
| 02/01/2025 |
02010310
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010309
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML -SEM GAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010308
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
2.330,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010307
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
4.420,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010306
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010305
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
14.795,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010304
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
15.075,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010303
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO C [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010302
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO C [...]
|
EMPENHADO |
2.075,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010301
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
EMPENHADO |
12.773,16 |
|
| 02/01/2025 |
02010300
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE UM APARELHO, TIPO RESPIRADOR MECANICO, DESTINADO A UM PACIENTE QUE SOFRE DO DIAGNOSTICO DE ( [...]
|
EMPENHADO |
11.964,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010299
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.240,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010298
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
4.660,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010292
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PAREONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010290
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG)E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
7.880,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010289
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
9.100,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010288
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500 ML - SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010287
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG)E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
16.325,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010286
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG)E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
1.627,50 |
|
| 02/01/2025 |
02010285
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PECAS E FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
74.900,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010284
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO [...]
|
EMPENHADO |
141,79 |
|
| 02/01/2025 |
02010283
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,COM UTILIZACAO D [...]
|
EMPENHADO |
840,73 |
|
| 02/01/2025 |
02010282
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,COM UTILIZAC [...]
|
EMPENHADO |
333,57 |
|
| 02/01/2025 |
02010281
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
39.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010279
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ELABORACAO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010278
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010277
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA, DE PREDIOS PUBLICO E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010276
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PROPIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010275
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PROPIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010274
SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES ACESSORIAS CONFORME CLAUSULAS DO CONTRATO NO 20230226 E PROCESSO DE NO 2023.02.16.01DP REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PAR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010273
SEC. DA EDUCACAO BASICA DO ESTADO
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADOS AO ESTADO POR ESTE MUNCIPIO, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
22.745,82 |
|
| 02/01/2025 |
02010272
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO EM SAUDE DA IBIAPABA, CEO REGIONAL E POLICLINICA, [...]
|
EMPENHADO |
122.555,20 |
|
| 02/01/2025 |
02010271
CONSORCIO PUB. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SERRA DA IBIAPABA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PARCELAS RATEIO DE REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, DE RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010270
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010269
N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJET [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010268
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO D [...]
|
EMPENHADO |
4.237,29 |
|
| 02/01/2025 |
02010267
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO D [...]
|
EMPENHADO |
609,87 |
|
| 02/01/2025 |
02010266
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.588,76 |
|
| 02/01/2025 |
02010265
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO D [...]
|
EMPENHADO |
3.340,21 |
|
| 02/01/2025 |
02010264
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL EFETIVO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL- [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010263
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS COMISSIONADO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010262
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS EFETIVO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010261
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS TEMPORARIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010260
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO COMISSIONADO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO (PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010259
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO EFETIVO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO(PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010258
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO TEMPORARIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010257
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO MUNICIPAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES DO ABRIGO MUNICIPAL (CASA DO LAR), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010256
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CRAS FEDERAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI [...]
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EMPENHADO |
190.000,00 |
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