| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010136
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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EMPENHADO |
25.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010135
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS,DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
1.580,00 |
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| 02/01/2025 |
02010134
CAMARA FOLHA COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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EMPENHADO |
159.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010133
CAMARA FOLHA EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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EMPENHADO |
18.750,00 |
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| 02/01/2025 |
02010132
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010131
INSS PARCELAMENTO- INST NAC SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE RESPONSABILID [...]
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EMPENHADO |
550.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010130
DIAMOND MARKETING LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VIDEO E [...]
|
EMPENHADO |
31.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010129
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E IMPLEMENTACAO DE INSTRUCOES NORMATIVAS PARA A CONTROLADORI [...]
|
EMPENHADO |
63.750,00 |
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| 02/01/2025 |
02010128
DIAMOND MARKETING LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
|
EMPENHADO |
31.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010127
DIAMOND MARKETING LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010126
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARNA [...]
|
EMPENHADO |
14.855,70 |
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| 02/01/2025 |
02010125
VIP CAR LOCACOES EIRELI
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
31.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010124
VIP CAR LOCACOES EIRELI
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS E UM VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA COM A CAPACIDADE E ATE 05 PASS [...]
|
EMPENHADO |
58.800,00 |
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| 02/01/2025 |
02010123
DIAMOND MARKETING LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
|
EMPENHADO |
39.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010122
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENA [...]
|
EMPENHADO |
902,54 |
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| 02/01/2025 |
02010121
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, [...]
|
EMPENHADO |
5.287,50 |
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| 02/01/2025 |
02010120
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, [...]
|
EMPENHADO |
5.287,50 |
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| 02/01/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
9.100,51 |
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| 02/01/2025 |
02010118
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010117
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
700.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010116
VERA LUCIA DE OLIVEIRA MELO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO A SER UTILIZADO PARA APOIO A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010115
PAULO FONTENELE DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010114
MARIA DAS DORES ARAUJO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FAVEIRA NO SITIO UMBURANA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
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| 02/01/2025 |
02010113
VALNER BARBOSA DA SIVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CRUZEIRO, NO BAIRRO SAO LUIZ NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
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| 02/01/2025 |
02010112
LASARO MIGUEL DE MEDEIROS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FAVEIRA NO SITIO FAZENDINHA NO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
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| 02/01/2025 |
02010111
FRANCISCO DERKIAN BRITO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FAVEIRA NO SITIO INHARE NO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
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| 02/01/2025 |
02010110
EMANUELE BARROSO BRITO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A GESTANTE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL COM INTUITO DE MELHORAR A ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010109
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010108
ANTONIO EUDES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNA [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010107
SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010106
ANTONIA SOUZA MARQUES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO COM A FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DE BENS E EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010105
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROVIMENTO DE SOLUCAO MULTIPLATAFORMA INTEGRADA PARA LOCACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E [...]
|
EMPENHADO |
112.977,50 |
|
| 02/01/2025 |
02010104
FGTS PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DO FGTS NO 2021003668, DE RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
270.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010103
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 30% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010102
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 70% EJA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010101
MARIA AUXILIADORA CARLOS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA AREA DE SAUDE, CONFORME PROJETO BASICO E DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO S [...]
|
EMPENHADO |
712,50 |
|
| 02/01/2025 |
02010100
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 70% INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010099
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA [...]
|
EMPENHADO |
29.995,97 |
|
| 02/01/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DESEN. AGRARIO COMISSIONADOS
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010097
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
46.400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010096
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORREN [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010095
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSI [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DESEN. AGRARIO EFETIVOS
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
122.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010093
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS COM CONDUTOR TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA SEREM [...]
|
EMPENHADO |
107.920,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010092
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO COMISSIONADOS
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
EMPENHADO |
74.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010091
PGL SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
|
EMPENHADO |
24.655,08 |
|
| 02/01/2025 |
02010090
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO EFETIVOS
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
EMPENHADO |
283.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010089
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010088
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
17.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010087
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVOS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
238.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010086
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
183.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010085
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
128.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010084
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
115.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010083
FOLHA AGENTES POLITICOS GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
161.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010082
FOLHA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
EMPENHADO |
451.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
93.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010080
FOLHA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
240.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010078
FOLHA SEC. PLANEJ. E FINANCAS COMISSIONADOS
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
81.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010077
FOLHA - SEC. PLANEJ. E FINANCAS EFETIVOS
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
36.900,00 |
|
