| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010076
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAME [...]
|
EMPENHADO |
978,66 |
|
| 02/01/2025 |
02010075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE MATERIAIS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFIC [...]
|
EMPENHADO |
33.165,70 |
|
| 02/01/2025 |
02010074
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.208,23 |
|
| 02/01/2025 |
02010073
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010072
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010071
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE MATERIAIS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFIC [...]
|
EMPENHADO |
32.119,50 |
|
| 02/01/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010069
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CONSEL [...]
|
EMPENHADO |
13.480,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010068
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
1.087,40 |
|
| 02/01/2025 |
02010067
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM [...]
|
EMPENHADO |
1.337,50 |
|
| 02/01/2025 |
02010066
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM [...]
|
EMPENHADO |
3.697,16 |
|
| 02/01/2025 |
02010065
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MI [...]
|
EMPENHADO |
924,29 |
|
| 02/01/2025 |
02010064
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELLI - ME
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE CHAFARIZES E POCOS DE RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
132.660,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010063
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CON [...]
|
EMPENHADO |
31.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010062
GRANGAZ LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL, GALAO DE 20 LT, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010061
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010060
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010059
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010058
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACAOS DO DEMULTRAM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010057
NUNES & TAVARES LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER OS CRITERIOS DESCRITOS NO PROJETO SEMEAR COM INTUITO DE PROMOVER FORMACAO AOS PROFISSIONAIS [...]
|
EMPENHADO |
557.415,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010056
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO M [...]
|
EMPENHADO |
20.220,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010055
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010054
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS), [...]
|
EMPENHADO |
12.832,96 |
|
| 02/01/2025 |
02010053
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), DO [...]
|
EMPENHADO |
37.123,92 |
|
| 02/01/2025 |
02010052
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), DO [...]
|
EMPENHADO |
26.960,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010051
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CADASTR [...]
|
EMPENHADO |
54.486,16 |
|
| 02/01/2025 |
02010050
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 A SER ADQUIRIDO E DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, J [...]
|
EMPENHADO |
106.350,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010049
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E GASOLINA COMUM A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
29.401,55 |
|
| 02/01/2025 |
02010048
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL, A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
85.378,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010047
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
|
EMPENHADO |
2.359,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010046
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, A SER ADQUIRIDO E DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
EMPENHADO |
21.270,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010045
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMI [...]
|
EMPENHADO |
4.718,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010044
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
4.044,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010043
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.
|
EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010042
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010041
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010040
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVILVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010039
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
18.900,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010038
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
EMPENHADO |
25.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010037
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010036
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
25.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010035
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
6.240,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010034
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
6.240,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010033
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
6.360,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010032
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
14.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010031
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010030
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010029
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010028
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010027
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010026
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010025
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010024
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010020
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010020
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010019
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010018
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
