| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
02010312
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010308
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
462,50 |
|
| 12/03/2025 |
27010001
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
2.309,83 |
|
| 12/03/2025 |
14010003
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
895,29 |
|
| 12/03/2025 |
14010002
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
5.272,89 |
|
| 12/03/2025 |
02010075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE MATERIAIS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
832,82 |
|
| 10/03/2025 |
07010005
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOSICAO DE BANCO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010389
FOLHA SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.438,34 |
|
| 10/03/2025 |
02010211
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
38,12 |
|
| 07/03/2025 |
02010365
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AOS PSF S DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
19.733,88 |
|
| 07/03/2025 |
02010364
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
26.916,65 |
|
| 07/03/2025 |
02010363
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.017,20 |
|
| 07/03/2025 |
02010361
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
830,71 |
|
| 07/03/2025 |
02010360
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
25.470,19 |
|
| 07/03/2025 |
02010358
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO PRESTANDO SERVICOS EXTRAORDINARIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 07/03/2025 |
02010069
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CONSEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.415,40 |
|
| 07/03/2025 |
02010054
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS), [...]
|
LIQUIDADO |
674,00 |
|
| 07/03/2025 |
02010053
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.022,00 |
|
| 07/03/2025 |
02010051
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CADASTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.102,02 |
|
| 07/03/2025 |
02010048
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL, A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
27.268,48 |
|
| 07/03/2025 |
02010046
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, A SER ADQUIRIDO E DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
3.970,40 |
|
| 07/03/2025 |
02010045
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,54 |
|
| 07/03/2025 |
02010044
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
1.617,60 |
|
| 06/03/2025 |
31010002
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MONITORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAO EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X E/OU GAMA, UTILIZAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.334,40 |
|
| 06/03/2025 |
02010161
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
207,32 |
|
| 06/03/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
2,33 |
|
| 04/03/2025 |
02010213
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
11.069,76 |
|
| 28/02/2025 |
31010008
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DE LICENCA DE USO DE UMA PLATAFORMA WEB E APLICACAO MOBILE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 28/02/2025 |
28010004
F DOMINGOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO, PARA JORNADA PEDAGOGICA 2025 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BAS [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
21010008
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES E FORMADORES, TENDO EM VIS [...]
|
LIQUIDADO |
9.137,50 |
|
| 28/02/2025 |
21010007
TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES E FORMADORES, TENDO EM VIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.312,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010416
NOBRE & MEDEIROS ATENDIMENTO MEDICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA AREA DE SAUDE, CONFORME PROJETO BASICO E DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO [...]
|
LIQUIDADO |
22.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010374
FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
26.580,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010359
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO PRESTANDO SERVICOS EXTRAORDINARIO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010357
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PAREONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
5.597,48 |
|
| 28/02/2025 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,75 |
|
| 28/02/2025 |
02010262
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS EFETIVO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.318,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010250
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010206
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM P [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010205
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010077
FOLHA - SEC. PLANEJ. E FINANCAS EFETIVOS
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010031
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010030
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010029
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010028
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010027
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010026
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010001
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR [...]
|
LIQUIDADO |
46.451,54 |
|
| 27/02/2025 |
02010368
J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A CAMARA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010317
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELLI - ME
|
05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
225.621,59 |
|
| 27/02/2025 |
02010208
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CARNAUBAL/TIANGUA-CE, DE INTERESSE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
9.999,28 |
|
| 26/02/2025 |
31010007
JOSE ACLEX RODRIGUES SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/02/2025 |
31010006
MARIA AUXILIADORA FERREIRA MATIAS
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA COMPARECER [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/02/2025 |
31010005
RENAN PINTO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA COMPARECER [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010059
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
23,58 |
|
| 25/02/2025 |
02010071
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE MATERIAIS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
462,43 |
|
| 24/02/2025 |
02010160
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE.
|
LIQUIDADO |
51,66 |
|
| 21/02/2025 |
02010300
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE UM APARELHO, TIPO RESPIRADOR MECANICO, DESTINADO A UM PACIENTE QUE SOFRE DO DIAGNOSTICO DE ( [...]
|
LIQUIDADO |
3.988,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010138
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL CE CARNAUBAL.
|
LIQUIDADO |
2,27 |
|
