Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010249
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL COMISSIONADO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARN [...]
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10.192,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010087
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA EFETIVOS
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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21.498,92 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010235
SENTENCA JUDICIAL FOL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (PROCESSO JUDICIAL) EM PROVEITO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EN [...]
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586,99 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010039
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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615,69 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010041
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
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62,79 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010007
EXTREMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE 02(DOIS) CAMINHOES, SENDO UM (01) CAMINHAO MUNCK E OUTRO EQUIPADO COM ELEVACAO DE CESTO AEREO PARA A [...]
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8.250,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02010204
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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241,53 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010306
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA [...]
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35,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010309
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML -SEM GAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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35,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010314
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML- SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CREA [...]
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70,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010305
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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185,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010163
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS DO (CREAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE
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107,56 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
CAMARA FOLHA VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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94.545,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02010289
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICI [...]
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728,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 02010278
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.040,42 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10010008
FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1.683,82 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010386
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO N [...]
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222,16 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010303
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO C [...]
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35,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010313
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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92,50 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010307
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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92,50 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02010298
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO [...]
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120,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02010304
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13KG) E VASILHAME VAZIO DE 13K - GAS GLP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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240,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010043
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.
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2.491,40 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010040
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVILVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
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458,33 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010042
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAGACAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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156,63 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010055
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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43,54 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010061
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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19.612,16 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010234
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO EJA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO (EJA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDEB 70% [...]
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2.807,85 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010371
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO [...]
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13.769,91 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010381
FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS - FMS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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41.127,36 |
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