Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010090
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO EFETIVOS
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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22.908,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010174
PAULO HENRIQUE DA SILVA BANDEIRA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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800,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010395
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE NOVA E PAVIMENTACAO E IL [...]
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307.765,93 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010302
GRANGAZ LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML - SEM GAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO C [...]
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70,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010170
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TIRISMO E DESPORTO.
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40,53 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010387
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA - FMS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO [...]
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18.119,35 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010316
CONATEM CONSULTORIA E ASSES. TECNICA MUNICIPALISTA LTDA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAN. PREVENTIVA E CORERTIVA,COM SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS, REPAROS NA R [...]
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4.000,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010311
AME CONSTRUTORA EDIFICACOES LTDA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIO EM ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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14.881,68 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010379
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA UNIDADE MISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER [...]
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14.723,39 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010377
FOLHA SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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39.594,48 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010344
CARNAUBAL FOLHA PROG CADUNICO SUAS TEMPORARIO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CADUNICO - SUAS) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO [...]
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446,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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4.667,09 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010231
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, JUNTO AO FUNDEB 30%, NO DECOR [...]
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1.800,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010233
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ED. INFANTIL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO [...]
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278.366,82 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010375
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXE [...]
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72.554,87 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010370
FOLHA PAG. UNIDADE MISTA - FMS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO [...]
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102.411,85 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010256
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FEDERAL
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CRAS FEDERAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI [...]
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2.250,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010167
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
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0,70 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010166
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS DO (ABRIGO MUNICIPAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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341,44 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010139
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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816,48 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02010320
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE MORRINHOS NOVOS, [...]
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84.210,19 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010271
CONSORCIO PUB. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SERRA DA IBIAPABA
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PARCELAS RATEIO DE REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, DE RESPONSABILIDA [...]
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6.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010072
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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61,70 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010275
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PROPIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE.
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43,40 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02010215
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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97,19 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010319
L V SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE, CONFORME CONTRATO E MAP [...]
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39.434,76 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010301
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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6.386,58 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010150
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO E [...]
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8.278,90 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010407
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO E [...]
|
8.278,90 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010151
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES NO EXERCICIO FINANCEIRO EM [...]
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5.203,88 |
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