Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21010008
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES E FORMADORES, TENDO EM VIS [...]
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9.137,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010374
FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXE [...]
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26.580,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010262
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS EFETIVO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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3.318,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010250
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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7.590,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
FOLHA - SEC. PLANEJ. E FINANCAS EFETIVOS
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN [...]
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7.750,75 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PAREONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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5.597,48 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010359
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO PRESTANDO SERVICOS EXTRAORDINARIO, [...]
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2.145,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010029
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
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4.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010205
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM [...]
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4.300,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010357
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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4.300,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010416
NOBRE & MEDEIROS ATENDIMENTO MEDICO LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA AREA DE SAUDE, CONFORME PROJETO BASICO E DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDACOES DO [...]
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22.400,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010206
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM P [...]
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3.900,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
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2.800,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010028
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
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3.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010030
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
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2.800,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010027
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
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3.900,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010026
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
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3.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010001
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR [...]
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46.451,54 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010208
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CARNAUBAL/TIANGUA-CE, DE INTERESSE DA SE [...]
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9.999,28 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010317
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELLI - ME
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE, CONF [...]
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225.621,59 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010368
J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A CAMARA MUN [...]
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1.200,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 31010005
RENAN PINTO RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA COMPARECER [...]
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250,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 31010006
MARIA AUXILIADORA FERREIRA MATIAS
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA COMPARECER [...]
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250,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 31010007
JOSE ACLEX RODRIGUES SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MO [...]
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250,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02010059
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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23,58 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010071
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE MATERIAIS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFIC [...]
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462,43 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010160
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE.
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51,66 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010300
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE UM APARELHO, TIPO RESPIRADOR MECANICO, DESTINADO A UM PACIENTE QUE SOFRE DO DIAGNOSTICO DE ( [...]
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3.988,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010138
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL CE CARNAUBAL.
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2,27 |
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