Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010127
DIAMOND MARKETING LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
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2.700,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010122
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENA [...]
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902,54 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010068
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO E [...]
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1.087,40 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010065
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MI [...]
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924,29 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010076
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAME [...]
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978,66 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010074
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMEN [...]
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1.208,23 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010146
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAU [...]
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4.962,96 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010131
INSS PARCELAMENTO- INST NAC SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, DE RESPONSABILID [...]
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2.901,18 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 13010001
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE D [...]
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43.674,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010393
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER BANCARIO, NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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12,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIP [...]
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5.200,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 22010001
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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2.028,34 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010023
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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12,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010017
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR [...]
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3.200,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010354
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAU [...]
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5.900,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010019
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
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440,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CON [...]
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440,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC [...]
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440,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010015
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CO [...]
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440,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010134
CAMARA FOLHA COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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10.076,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010401
SEC. DE SAUDE DO ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA TRIPARTITE - CIT, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO S [...]
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4.401,50 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
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117,53 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
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145,09 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010004
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
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1.091,61 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
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1.300,11 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
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5.570,99 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTA DATA.
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14.733,86 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010169
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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436,59 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010337
ADRIANO BANDEIRA DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
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100,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010338
MARIA JOSE NETA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO - PMAQ CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NO 0 [...]
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100,00 |
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