Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010123
DIAMOND MARKETING LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL, COM GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO DE AUDIO E VID [...]
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3.900,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010240
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNI [...]
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3.200,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010241
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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3.200,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010018
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR [...]
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440,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010012
GTS GESTAO TECNOLOGICA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-EPP
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADO [...]
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3.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010013
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM SOLICITACAO DE RTD DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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138,07 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 30010012
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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201,43 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 14010009
MARIA ISABELLY SOUSA ISAIAS
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA SER ULTILIZADO COMO GARAGEM PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO.
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1.400,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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759,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010228
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% TEMPORARIO
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORIARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, J [...]
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10.071,66 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010258
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO TEMPORARIO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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1.518,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010248
FOLHA DE PAG. SEC. ACAO SOCIAL - TEMPORARIA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CA [...]
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2.983,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010251
CARNAUBAL FOLHA PROG. CRIANCA FELIZ TEMPORARIO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SO [...]
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6.731,84 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010255
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS TEMPORARIO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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8.688,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010088
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.277,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010080
FOLHA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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34.408,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010229
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% COMISSIONADO
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, JUNTO AO FUNDEB 70% NO DECO [...]
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78.004,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010253
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS COMISSIONADO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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3.136,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010092
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO COMISSIONADOS
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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10.486,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010086
FOLHA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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22.852,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DESEN. AGRARIO COMISSIONADOS
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
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19.118,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010078
FOLHA SEC. PLANEJ. E FINANCAS COMISSIONADOS
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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11.618,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010085
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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18.200,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010083
FOLHA AGENTES POLITICOS GABINETE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO.
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23.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010084
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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26.404,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010239
INSS -EJA 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS FUNDEB 70% EJA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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453,01 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010366
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30%
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS FUNDEB 30%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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588,04 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010236
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASIC [...]
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6.129,99 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010237
INSS -FUND. 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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136.290,69 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010114
MARIA DAS DORES ARAUJO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FAVEIRA NO SITIO UMBURANA NO MUNICIPIO [...]
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300,00 |
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