Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010049
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E GASOLINA COMUM A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
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4.674,86 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010362
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMI [...]
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1.415,40 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010052
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), DO [...]
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2.190,50 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010056
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO M [...]
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3.321,81 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010047
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
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840,48 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010060
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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61,70 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 31010001
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA ELETRONICO COM OU SEM DISPUTA, GERACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AU [...]
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7.430,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 24010001
FABIO RIETHER FERNANDES
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRETACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PALESTRA PARA JORNADA PEDAGOGICA 2025, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA REALIZAR A JORN [...]
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17.779,37 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 21010003
FRANCISCA DAS CHAGAS DA LUZ
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA [...]
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50,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 21010005
ALANA MARIA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA [...]
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50,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 17010001
JOSE ACLEX RODRIGUES SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, TENDO EM VISTA A ESTADIA NA CIDADE DE PARNAIBA/PI, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA CONDICAO DE MOTORISTA, C [...]
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175,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 02010064
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELLI - ME
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE CHAFARIZES E POCOS DE RESPONSABILI [...]
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44.220,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 02010119
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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9.100,51 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010118
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARN [...]
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3,40 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010091
PGL SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI-ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA SER ULTILIZADO [...]
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6.163,77 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010132
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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12,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010408
HELEN KATHIA DE SOUZA ALVES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO COM AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS, VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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1.100,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010409
ANTONIO PINTO DE MELO NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO COM AJUDA DE CUSTOS MENSAL AOS MEDICOS BOLSISTAS, VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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1.100,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010403
LEONARDO CAVALCANTE FALES DE BRITO ALVES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PROFISSIONAIS VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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2.600,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010404
LIVIA NOBRE SIQUEIRA DE MORAIS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PROFISSIONAIS VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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2.600,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010405
JOSE ARTURO PANEQUE PENA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PROFISSIONAIS VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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2.600,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010406
SAMAIA DE SOUZA BEM
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PROFISSIONAIS VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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2.600,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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12.960,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
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41.986,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 21010002
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
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15.800,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 21010001
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAU [...]
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16.600,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 21010004
SHOPPING MEDIC EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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39.675,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 17010008
ALICE LOPES VERAS
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA E SERVI [...]
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655,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 17010009
ALICE LOPES VERAS
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAM) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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655,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 14010005
RICARDO R SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIP [...]
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3.200,00 |
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